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客戶需求分析
客戶要求：
1、項目工作周期1-2個月，具有高度協(xié)調(diào)性；
2、團隊配合意識強，服從券商領(lǐng)導；
3、工作計劃科學，便于企業(yè)配合執(zhí)行；
4、價格合理，保密工作到位；
項目解決方案
相關(guān)問題說明
1、關(guān)于市場研究報告
市場研究報告大綱經(jīng)與企業(yè)券商充分溝通后確定；主要解決市場容量歷史數(shù)據(jù)及預測分析、競爭對手研究、企業(yè)行業(yè)地位與市場份額、行業(yè)技術(shù)水平、行業(yè)特征、行業(yè)影響因素等招股書“業(yè)務(wù)與技術(shù)”部分對行業(yè)及市場數(shù)據(jù)的素材需求。
注：詳細目錄待簽約后與券商企業(yè)等溝通根據(jù)需求訂立；
2、關(guān)于項目實施進度
項目執(zhí)行進度按照項目協(xié)調(diào)會券商統(tǒng)一確定的時間表執(zhí)行。整體時間1-2個月左右，由券商根據(jù)進度安排協(xié)調(diào)。
3、關(guān)于問卷調(diào)查
需要企業(yè)提供的資料以問卷方式提供，專人負責監(jiān)督執(zhí)行。問卷涉及項目工藝技術(shù)、擬購置設(shè)備、建設(shè)內(nèi)容架構(gòu)設(shè)想、產(chǎn)能收入科學測算與配置、項目評價財務(wù)參考指標、項目投資收益合理性等多個專業(yè)問卷。由中研普華工程師、項目財務(wù)分析人員等指導完成。
4、關(guān)于募投項目可研報告
上市項目可研設(shè)計常見參考指標：
土地費用不納入募投資金；
建設(shè)期：1-2年；
達產(chǎn)方式：0，50%，80%，100%；0，50%，100%；等
稅后回收期：3-5年；
稅后內(nèi)部收益22%-35%；
社會折現(xiàn)率：10%或者12%；（法定8%，可高不可低）；
需要與企業(yè)近三年財務(wù)指標匹配的有應收、預付、現(xiàn)金、產(chǎn)品等周轉(zhuǎn)率等；
鋪底流動資金=正常年份流動資金的30%；
總投資構(gòu)成=建筑工程+設(shè)備+無形資產(chǎn)+安裝調(diào)試費+工程建設(shè)其他費用（含土地相關(guān)費用、研發(fā)費用等30多項可調(diào)整費用）+基本預備費+漲價預備費+建設(shè)期利息（0）+鋪底流動資金；
募集資金=總投資-土地費用；
